Skip to main content

Etikett: Nedskärningar

Vänsterpartiet Strängnäs skuggbudget – ramar och mål 2015

Skrivet av strangnas den . Postad i Fullmäktige, Politiska dokument.

Mål och budgetramar för år 2015

Resultatbudget, drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges mål och fördelning av budgetramar ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med mål och budget för år 2015.

Mål 2015

  1. Alla kommunmedborgare ska behandlas på ett likvärdigt sätt, oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell orientering, ålder eller funktionsnedsättning. Alla i Strängnäs ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla delar av samhället och livet.
  2. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och minska energianvändningen mot en långsiktigt hållbar nivå.
  3. Alla barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga.
  4. Kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning. Alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen.
  5. Tryggheten ökar och hälsan förbättras.
  6. Medborgarna ska ha insyn i och inflytande över den dagliga samhälleliga verksamheten.
  7. Strängnäs kommun skapar goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald. Barn och unga kommer först.
  8. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Alla som jobbar inom kommunen ska ha rätt till heltid och rätt att slippa delade turer.
  9. Kommunens tjänster och service ska ha sådan omfattning och kvalitet att de av alla kommunmedborgare uppfattas som i princip heltäckande för deras behov.
  10. Den kommunala ekonomin ska vara så stabil att svängningar i den kommunala verksamhetens kvalitet och långsiktiga hållbarhet inte ska uppstå.

Prognos 2014

Årets resultat 2014 beräknas bli ett underskott om 21,3 miljoner kronor att jämföras med budgeterade överskottet om 0,5 miljoner kronor. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämndens prognoser har försämrats under året. Åtgärder för att minska befarade underskott har inte gett effekter i den omfattning som har krävts. Nämndernas samlade underskott beräknas uppgå till 40 miljoner kronor vid årets slut.

Budget 2015

Nämnderna måste få en budgetram som de klarar att följa med den verksamhet som förväntas. Det är inte långsiktigt hållbart för verksamheten eller kommunen som helhet att en för begränsad budget läggs. Att det alltid är en fråga om nedskärningar för att nå en underfinansierad budget skapar inte en bra verksamhet.

Volymsökningar och nödvändiga kvalitetsförbättringar och verksamhetsomställningar behöver få täckning i budgeten för 2015. Det är viktigt att budgeten visar ett långsiktigt positivt resultat för att finansiera de investeringar som är en effekt av kommunens ökade befolkningsantal.

För att upprätthålla bibehållen kvalitet jämfört med år 2014 behövs en ökning av den totala budgeten med 123,5 miljoner kronor. Bibehållen kvalitet är samma budget som år 2014 uppräknad för prisökningar, löneökningar och volymsökningar (fler barn, fler äldre etc.). Det medför en verksamhet som för den individuella brukaren blir på samma servicenivå som året innan avseende exempelvis personaltäthet.

Ökningen av skatteintäkterna beräknas till 95,6 miljoner kronor. Detta innebär att i grundläget saknas intäkter på ca 30 miljoner kronor per år för att hålla samma kvalitet som tidigare år. Detta beror på volymförändringar som delvis är kopplade till att kommunens befolkning årligen växer med ca 1%, liksom volymförändringar på grund av en åldrande befolkning.

Denna budget utgår från grundläget att kvaliteten på verksamheten inte ska sänkas jämfört med 2014. Däremot ligger ett generellt effektiviseringskrav på 1% utlagt på alla nämnder samt ett generellt besparingskrav på 4% på Kommunstyrelsen.

En skatteökning på 78 öre tillför 54,6 miljoner.

Kommunfullmäktige

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Fullmäktige ska göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har ett särskilt ansvar för demokratin.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning.

          Volymsökningar inkluderade i budget                     (-577 tkr)

Material och utbildning till nya ledamöter                            650 tkr

Effekt av nya pensionsregler för förtroendevalda                 500 tkr

Förbättringar av webbsändningar etc.                                   150 tkr

Inget allmänt val                                                               – 2 127 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                200 tkr

            Budget 2015                                                              (11 617 tkr)

Effektiviseringskrav 0%                                                            0 tkr

Budget 2014                                                                     12 247 tkr

Bibehållen kvalitet                                                            11 617 tkr

 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll som beredande för fullmäktige behöver stärkas. Beredningarna måste bli öppnare och ha mer faktaunderlag, i enlighet med majoritetsförklaringen.

Mycket av kommunen utvecklingsarbete samlas under Kommunstyrelsen. Det är en viktig långsiktig verksamhet men en anpassning av arbetet behöver ske så att en större del utförs av egen personal och att arbetet fokuseras på verksamhetseffektivitet inom förvaltningen.

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (5 747 tkr)

Strängnäs Business Park                                                        700 tkr

E-tjänstportal                                                                           75 tkr

Kollektivtrafik                                                                    3 222 tkr

Effekt av nya pensionsregler för förtroendevalda                   50 tkr

Pris-/Löneökningar                                                             1 700 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                              (2 400 tkr)

Beslutsstödssystem                                                                850 tkr

Sociala krav i upphandling                                                      50 tkr

Systematiskt arbetsmiljöarbete                                           1 500 tkr

        Budget 2015                                                               110 625 tkr

4% effektiviseringskrav                                                    – 4 619 tkr

Politisk organisation                                                         – 2 700 tkr

Nuvarande prognostiserad kostnad under budget           – 2 000 tkr

Budget 2014                                                                   115 465 tkr

Bibehållen kvalitet                                                           119 212 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden är kommunens till kostnader sett största nämnd och påverkar direkt en stor del av kommunen medborgare, antingen som elever, föräldrar eller personal. En välfungerande skola är avgörande för kommunen och inte minst de barn som växer upp till framtidens arbetande befolkning.

Strängnäs skolor präglas av en stor socioekonomisk segregation till följd av det fria skolvalet. Det stora antalet friskolor gör också att skolan blir ekonomiskt ineffektiv och pedagogiskt svårstyrd med fluktuationer i elevantal på enskilda enheter.

Skolan har utmaningar i form av flera sjunkande indikatorer, exempelvis anser bara 18% av eleverna i årskurs 8 att de får hjälp av lärarna när de behöver hjälp med skolarbetet. Budgetmedel tillförs för att kunna öka antalet assisterande lärare.

För att förskolan ska ha en pedagogiskt roll för alla barn inkluderas budgetmedel för att öka vistelsetiden för de barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med elevens syskon till 30 timmar. Budgetmedel tillförs för att öka personaltätheten vid ökad vistelsetid.

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (51 985 tkr)

Fler elever i förskola                                                              6 922 tkr

Fler elever i grundskolan                                                     19 065 tkr

Fler barn i fritidsverksamhet                                                 4 982 tkr

Färre elever i gymnasiet                                                       -1 708 tkr

Ökad modersmålsundervisning                                                500 tkr

Ökat antal elever med skolskjuts                                             325 tkr

Fler elever i särskola                                                              1 355 tkr

SFI                                                                                        2 106 tkr

Ökat behov av elevhälsoresurs                                                 500 tkr

Pris-/Löneökningar                                                              17 700 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                                 (8 150 tkr)

Ökad vistelsetid                                                                    3 700 tkr

Ökad personaltäthet grundskola                                           4 450 tkr

         Budget 2015                                                                 813 508 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 7 631 tkr

Budget 2014                                                                     763 124 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             812 989 tkr

Socialnämnden

Socialnämnden är en leverantör av omsorg, vård, folkhälsa och jämställdhet.

Budgeten för Socialnämnden har under flera år varit underbudgeterad med stora nedskärningskrav på verksamheten in på varje nytt år.

Nämnden har under flera år gått med underskott av varierande orsaker. Orsaker har varit felaktiga prognoser för bostadsanpassning och försörjningsstöd samt svårigheter att anpassa personalstyrkan till budgeten utan att bryta mot lagstiftning eller orsaka sjukskrivningar när andelen äldre med privata utförare av hemtjänst ökat i förhållande till budgeterad nivå för året.

Det finns ett behov i verksamheten att öka antalet demensplatser.

En omställning till mindre arbetsgrupper och mer eget handläggningsstöd i enlighet med förslagen i den genomgång som har gjorts av förvaltningens verksamhet behöver genomföras i närtid för att få ned kostnader och sjukfrånvaro.

 

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (56 450 tkr)

Ökning anhörigstöd                                                                 900 tkr

Ökning boendestöd/servicelägenheter                                  3 000 tkr

Förändringar LSS/personligt stöd                                         4 700 tkr

Ökning aktivitetsstöd (ungdomar under 19 år)                     1 050 tkr

Jobbtorget                                                                             2 500 tkr

Ökning vårdinsatser                                                              6 400 tkr

Ökning hemsjukvård                                                             1 700 tkr

Hemtjänst (volymsökning, underbudgetering)                   20 900 tkr

Pris-/Löneökningar                                                              15 300 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                               (19 550 tkr)

Åtgärdsplan socialkontoret                                                 15 450 tkr

Ökad nattbemanning boenden                                              4 100 tkr

         Budget 2015                                                                 656 682 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 5 814 tkr

Budget 2014                                                                     581 446 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             642 996 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har ett viktigt uppdrag i att låta kulturen bli en positiv faktor i allas liv. Strängnäs kommun ska skapa goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald, med fokus på barn och unga i första hand.

        Volymsökningar inkluderade i budget                        (900 tkr)

Ökande e-boklån                                                                      300 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                   600 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                                 (2 120 tkr)

Socialbibliotekarie                                                                    490 tkr

Ökad medieanslag till riksgenomsnitt                                      460 tkr

Kulturskolan (Bild&form, Nycirkus, dans)                             340 tkr

Kulturskolan (fler elever sång/gitarr)                                       230 tkr

Allmänkulturell programverksamhet                                        600 tkr

        Budget 2015                                                                   32 993 tkr

1% effektiviseringskrav                                                         – 301 tkr

Budget 2014                                                                       30 074 tkr

Bibehållen kvalitet                                                               31 174 tkr

 

Teknik och servicenämnden

I nämndens uppdrag ingår att hålla allmänna ytor och vägar i ett bra skick. Det är en fråga om allt från att skapa ett bra intryck för de som besöker kommunen till att öka känslan av trygghet och säkerhet för de som rör sig i tätorterna. Nämnden har också ansvaret för en viktig verksamhet i form av kommunens tillagning och distribution av mat.

          Volymsökningar inkluderade i budget                     (4 983 tkr)

Fler fastigheter/ytor, ökade driftskostnader                         1 508 tkr

Ökade IT-kostnader, e-tjänster                                             1 175 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                2 300 tkr

          Kvalitetsförbättringar                                                 (1 260 tkr)

Ekologisk mat                                                                          360 tkr

Närodlad mat                                                                           300 tkr

Måltidsutvecklare                                                                     600 tkr

          Budget 2015                                                                 120 274 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 1 180 tkr

Budget 2014                                                                     118 049 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             123 497 tkr

 

Samhällsbyggnadsnämnden

I samhällsbyggnadsnämnden samlas kommunens samhällsplanering i form av detaljplaner, samhällsanalyser och bygglov samt hållbar utveckling, miljöstrategi och kommunekolog. Nämnden gör det praktiska arbetet för att styra utökningen av Strängnäs kommun på ett hållbart sätt.

         Volymsökningar inkluderade i budget                     (1 820 tkr)

Diverse volymsökningar                                                        1 420 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                   400 tkr

          Kvalitetsförbättringar                                                    (283 tkr)

E-tjänstportal                                                                            150 tkr

Regional samverkan                                                                 133 tkr

          Budget 2015                                                                   14 534 tkr

1% effektiviseringskrav                                                         – 110 tkr

Flera delar av den tidigare Nämnden för hållbart samhälle har tillförts nämnden, vilket gör jämförelser med tidigare år missvisande.

 

Miljötillsynsnämnden

Miljötillsynsnämnden är samhällets kontroll av att verksamheter, företag och privatpersoner följer de lagar som Riksdagen stiftat för att skydda vår natur och miljö. I en expanderande kommun som vill exploatera naturnära områden eller tidigare industrimark behövs en intern miljökontroll som är fristående från övriga nämnder och verksamheter.

           Volymsökningar inkluderade i budget                        (400 tkr)

Pris-/Löneökningar                                                                   400 tkr

            Kvalitetsförbättringar                                                    (240 tkr)

Deltagande i VA-plan                                                                40 tkr

Skydd av dricksvattentäkter                                                    100 tkr

Kartläggning av förorenade områden                                      100 tkr

           Budget 2015                                                                      4 820 tkr

Effektiviseringskrav 0%                                                               0 tkr

Flera delar men inte alla av den tidigare Nämnden för hållbart samhälle finns i nämnden, vilket gör jämförelser med tidigare år missvisande.

Övriga antaganden

  • Hyreskostnader motsvarande 10,4 miljoner kronor budgeteras centralt på finansförvaltningen och nämnderna tilldelas budget när lokalen tas i bruk
  • Pensionskostnader om 39, 5 miljoner kronor
  • Exploateringsvinster uppgår till 8 miljoner kronor
  • Central lönepott om 6,5 miljoner kronor
  • Personalomkostnadspålägg om 38,46 % är oförändrat jämfört med 2014
  • Ingen ekonomisk buffert

Investeringar

Kommunens investeringsnivå sänks från 90 miljoner till 53 miljoner 2015,

i enlighet med KS förslag till beslut i ärendet (KS/2014:504-0061).

”Jag yrkar avslag på förslaget till beslut att minska antalet särskilda boendeplatser på Solvändan med 24 platser”

Skrivet av strangnas den . Postad i Kommentarer och uttalanden.

Detta är i huvudsak vad Tanja Henriksson, Vänsterpartiets ledamot i Socialnämnden, framförde när frågan om att minska boendeplatser på Solvändan beslutades den 29 oktober 2013. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade mot en minskning, övriga oppositionspartier accepterade en nedskärning så länge de äldre inte behövde flytta.

”En minskning av antalet platser på Solvändan innebär att personalen inom äldreomsorgen minskar ytterligare. Vänsterpartiet ser det som en mycket kortsiktig lösning när pengarna inte räcker till.

Vi anser att förskjutningen mot att allt fler äldre ska bo kvar i sitt ordinära boende och få sin omsorg genom hemtjänsten gått alldeles för långt. Det är bara en månad sedan som SN hade besök av enhetscheferna från kommunens hemtjänst. Alla var oroliga över den personalminskning som skett, många blev sjuka och några hade sagt upp sig. ”Fortsätter det så här så kommer vi inte att ha kvar någon kommunal hemtjänst” var vad man sa.

I det här läget skriver man i beslutsunderlaget ”att fler personer bor kvar hemma i ordinärt boende”…..medför troligen ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård.

Troligen….det kommer att öka behovet av personal inom hemtjänsten eller hur tänker man sig, bibehållen personalstyrka innebär ju i det fallet kraftiga nedskärningar i förhållande till volymökningen.
Samtidigt tvingas de av våra äldre som inget hellre vill än att flytta till ett särskilt boende till fortsatt ensamhet och hemtjänstpersonal som alltid har bråttom. Det är vad jag fått ta del av vid samtal inför beslutet om Solvändan. Man ska inte, som Gertrud Sigurdsen, socialminister 1985 – 89, skrev på DN Debatt den 18 oktober 2013, som gammal behöva bli utsatt för tvångsvård i sitt eget hem.

Alla som önskar sig ett äldreboende ska ha rätt till det. De flesta vill säkert bo hemma så länge som möjligt, men det finns en gräns för hur länge man orkar. Sen blir man beroende av en gammal make/maka, de till åren komna egna barnen eller hemtjänsten. Det här är också en jämställdhetsfråga då de flesta som tar hand om sina föräldrar / svärföräldrar är kvinnor, det är dom med den lägsta lönen och därmed dom som går ner i arbetstid för att orka och hinna med.

Vi har i kommunen höga sjuktal särskilt inom socialnämndens och BoUnämndens områden, inom SN många gånger säkert till följd av en alltför låg personaltäthet. I den konsekvens- och riskanalys som finns för Solvändan står i sammanfattningen av risker för de olika personalkategorierna som berörs att förändringarna ”kan upplevas både psykiskt och fysiskt påfrestande och leda till stress och ohälsa”. Dessutom kan omvårdnadspersonalen räkna med fler delade turer, mer kvälls- och helgarbete, vilket även skulle gälla sjuksköterskorna.
Detta i en situation då sjuktalen redan är höga.

Så till Mål och budget 2014 för Socialnämnden.

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden kommer att gälla från 2015. Det kommer enligt Mål och budget för Socialnämnden att innebära ett stort ökat behov av personal för att tillgodose kraven om god vård och omsorg för Strängnäs kommuns äldreboenden.
  • Antalet demensplatser med högre personaltäthet ska öka med 10 % per år de närmaste åren. ( En väldigt försiktig ökning med tanke på hur många demenssjuka som idag saknar för dem adekvata boendeenheter.)
  • Behovet av antalet korttidsplatser kommer att utredas. Kanske kommer vi att ha ett större behov av korttidsplatser än de vi har idag, med fler äldre i ordinärt boende torde behovet av avlastning öka.

    • Alltså, allt detta kräver förmodligen kraftigt ökade personalresurser.

    Att i detta läge som en mycket kortsiktig lösning på en budget som inte är i balans minska antalet platser på Solvändan är för oss i Vänsterpartiet helt fel väg att gå. Beslutet om en minskning av platser på Solvändan är bara en ytterligare nedskärning av en redan hårt utsatt personal inom äldreomsorgen. Vad vi behöver och som vi i Vänsterpartiet i vårt förslag till budget har utrymme för, är en ökning av personal inom äldre- och demensomsorgen.

    Jag yrkar avslag på förslaget till beslut att minska antalet särskilda boendeplatser på Solvändan med 24 platser.
    I det förslag till Årsplan med budget för 2014 som Vänsterpartiet lagt så finns pengar avsatta för en bibehållen verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde.”

    Hellre skattehöjning än nedskärningar på barn och äldre

    Skrivet av David den . Postad i Kommentarer och uttalanden.

    Detta är den långa ursprungsversionen av den insändare som var i nätupplagan av Eskilstuna-kuriren/Strängnäs tidning den 29 oktober 2013.

    Det är lite spännande att varje år höra samma debatt. Det är inte riktigt lika spännande att varje år behöva påpeka samma sak. Barn och utbildningsnämnden (BUN) och Socialnämnden (SN) står för drygt 80% av den kommunala budgeten. Om då alla partier säger att de vill öka personaltätheten, ge mer resurser till skola, vård och omsorg, så är det ju faktiskt rätt enkelt att se att justeringar i de återstående 20% av den kommunala budgeten inte kommer att vara något avgörande steg för att uppfylla vallöftena.

    I den preliminära budget som majoriteten drog genom fullmäktige i juni så låg det besparingar jämfört med förväntat behov 2014 på 23 miljoner på BUN och 15 miljoner på SN (oräknat de besparingar som skulle genomföras som en del av budgeten för 2013 men inklusive behovsuppräkning pga exempelvis fler/färre barn och äldre). Det är det beskedet som nämnderna nu försöker anpassa sig till. Att skatteintäkterna ökat med 12 miljoner sedan den preliminära budgeten togs är bra men är inte tillräckligt för att göra att majoriteten undviker nedskärningar inom de områden där satsningar behövs. De lönekostnader som Fredrik Lundgren nämnde i tidningsartikeln den 26 okt, de som nämnden inte kan täcka alls, uppgår till nära 15 miljoner.

    Strängnäspartiet (SP), som inte vill höja skatten, lyfte SN 3 miljoner mer än behovet men drog ned BUN med 6 miljoner. Vi delar inte SPs syn på skattehöjning. Det går inte att satsa ordentligt på både barn och äldre om man inte höjer skatten. Vad påverkar Strängnäs attraktionskraft mest, svarta rubriker om underskott, besparingar på äldre och dåliga skolresultat, eller en högre skattesats än medelkommunen? Vi föreslår en skattehöjning som blir ca 200 kr/mån för en normalinkomsttagare, skulle det medföra att de flyttar/inte flyttar in? Det tror inte vi.

    Vänsterpartiet prioriterade också om mellan nämnderna, 12 miljoner flyttades till BUN och SN. Det hade fortfarande medfört en minskning av platser på Solvändan för att spara på löner och en sänkning av elevpengen. Därför föreslog vi en höjning av skattenivån för att kunna leva upp till våra löften om höjd personaltäthet. Vi hade kunnat låta Solvändan vara kvar som nu, renoverat och låtit äldre i kommunen välja om de vill bo hemma eller ett boende. Vi hade höjt elevpengen. Detta för att skattehöjningen gör att BUN kan öka 9 miljoner utöver förväntat behov och SN 17 miljoner (dvs totalt 40 resp 38 miljoner tillskott för BUN respektive SN). Inget annat parti än V föreslår det och det är därför partier som SP, som istället för skattehöjning föreslår stora nedskärningar i den kommunala förvaltningen, fortfarande skulle tvingat BUN att skära ned.

    Vi är rätt säkra på att många socialdemokrater hellre skulle ha drivit vår politik än den de nu för i sin borgerliga majoritet. Den förvåning som Strängnäspartiet uttryckte i sin debattartikel (14 okt) över den politik som Socialdemokraterna för i majortiet är snarare en återkommande chock för oss som står till vänster. Personalnedskärningar inom äldrevården (något annat är inte Solvändanbesparingen), sänkt elevpeng och hemtjänsten som en öppen marknad för vinstdrivande företag. Det är inte vad vi förväntar oss av en majoritet där S (och Mp) står för de flesta mandaten.

    David Aronsson, ledamot i KF
    Tanja Henriksson, ledamot i SN
    Sandra Blanksvärd, ersättare i BUN
    Peter Hjukström, styrelseledamot

    Vänsterpartiet Strängnäs