Flerårsplan 2022-2024 – Ekonomisk plan med budgetramar
Startsidan för vårt förslag till flerårsplan 2022-2024 når du när du klickar här
Vår ekonomiska plan syftar självklart till att nå den politik vi beskriver i flerårsplanen. Det betyder att mer resurser behöver tillföras budgeten. Det går inte att öka resurserna i de två stora nämnderna och till miljöarbetet med hjälp av nedskärningar i andra verksamheter, det finns inte förutsättningar.
Vi har ett antal konkreta satsningar och prioriteringar i den ekonomiska planen, se nedan. De största förändringarna är en lönesatsning på omsorgen och en fortsatt förflyttning av skolpengen mot behovsstyrd fördelning.
Horisontella medel
En del av budgeten budgeteras utanför nämndernas och kommunstyrelsens verksamheter. Det gäller olika typer av buffertreserver för att inte få en budget utan nödvändig stabilitet ifall externa faktorer påverkar resultatet.
Även delar av arbetet för barn och unga, samt arbetsmiljöinsatser och klimatarbete sker bäst på en övergripande nivå där den nämnd som behöver resurser för en viss åtgärd eller samarbete kan få det. Mellan 2,7 % och 2,3 % av budgeten under de tre åren läggs på en övergripande nivå.
Resultat
Vårt förslag medför ett överskott på minst 1,4 %. Under kommande konjunktursvängning räknar vi med att återställa överskottet till långsiktigt hållbar nivå genom en period med kompenserande högre överskott. Överskottet ska variera över tid för att kunna göra nödvändiga åtgärder och ändå ha en välfungerande ekonomi. Om budgeterade buffertmedel inte alls behöver användas så uppgår överskottet till 3,2 % över planperioden.
Skattesats
Skatteintäkterna baseras på en oförändrad skattesats om 21:67 kr år 2022, en ökning till 21,97 år 2023 och till 22,37 år 2024.
| Nämnd, tkr | Budget 2022 | Plan
2023 |
Plan
2024 |
Politiska prioriteringar
Budget 2022 |
| Kommunfullmäktige | −8 980 | −8 077 | −8 344 | −1 170 |
| Kommunstyrelse | −170 149 | −172 875 | −175 805 | −7 000 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | −33 679 | −34 097 | −35 135 | −4 711 |
| Teknik- och fritidsnämnden | −148 387 | −150 982 | −155 819 | −4 495 |
| Kulturnämnden | −55 056 | −56 947 | −58 686 | −4 555 |
| Socialnämnden | −798 585 | −825 448 | −852 576 | −35 691 |
| Barn- och utbildningsnämnden | −1 020 760 | −1 045 631 | −1 069 688 | −27 440 |
| Summa nämnder och styrelser | −2 235 597 | −2 294 055 | −2 356 054 | −85 061 |
| Horisontella medel | −64 731 | −58 605 | −59 748 | |
| År 2022-2024 | ||||
| Resultat enligt god ekonomisk hushållning | 40 278 | 35 001 | 32 601 | 107 880 |
| Resultatmål | 1,7% | 1,4% | 1,3% | 1,4% |
| -om buffert inte används | 3,7% | 3,1% | 2,9% | 3,2% |